Проект Руководства по Качеству

Проект Руководства по Качеству.rar
Закачек 2390
Средняя скорость 7914 Kb/s
Скачать

Проект Руководства по Качеству

Описание руководства по качеству

Руководство по качеству представляет из себя документ, описывающий всю систему менеджмента качества организации, а точнее то, каким образом организована система качества, какую структуру она имеет, какова структура документации системы качества. Стандарт ИСО 9000:2005 дает определение Руководства по качеству в следующем виде: «Руководство по качеству — документ, определяющий систему менеджмента качества организации». Это означает, что руководство по качеству должно содержать описание, каким образом организация реализует требования стандарта ИСО 9001:2000.

Структура руководства по качеству, как правило, повторяет структуру стандарта, хотя обязательного требования следования структуре стандарта нет. Каждая организация может сама определять, как должно выглядеть руководство по качеству.

Примерная структура может быть следующая.

Раздел 1 Введение — дается краткое описание организации, основные виды деятельности и направления работы. Здесь же может быть представлена общая организационная структура организации.

Раздел 2 Политика в области качества организации — политика в области качества организации может иметь закрытую и открытую часть. Как правило, открытая часть политики качества — это лозунги и декларации, которые говорят о нацеленности организации на повышение качества своей работы. Эта часть политики доступна для всеобщего ознакомления, как сотрудниками организации, так и внешними по отношению к организации людьми. Закрытая часть политики может содержать стратегии и цели, которые организация будет достигать, чтобы соответствовать декларациям и лозунгам, указанным в открытой части политики.

Открытая часть политики качества оформляется отдельным документом и «вывешивается» на всеобщее обозрение, а закрытая часть указывается в руководстве по качеству.

Раздел 3 Термины и определения — содержит определения терминов и сокращений, используемых в руководстве по качеству.

Раздел 4 Система менеджмента качества — в данном разделе дается описание системы качества, список процессов организации, которые подпадают под действие системы качества, область распространения системы качества, а также сделанные исключения из требований стандарта, которые не применимы к условиям работы организации.

Если придерживаться структуры стандарта ИСО 9001:2000, то в данный раздел также необходимо включить описание, каким образом в организации строится управление документацией, как осуществляется разработка, актуализация, утверждение и пересмотр руководства по качеству, как ведется управление записями по качеству.

Раздел 5 Ответственность руководства — здесь приводится описание выполнения требований раздела стандарта ИСО 9001:2000 (ИСО 9001:2008) касающихся ответственности руководства. Структура подразделов может соответствовать структуре стандарта.

Раздел 6 Менеджмент ресурсов — раздел представляет виды ресурсов, которые организация задействует при разработке и функционировании системы качества, а также реализацию требований стандарта по управлению этими ресурсами. Ресурсы задействованные в системе качества должны включать персонал, инфраструктуру, производственную среду, информацию.

Раздел 7 Процессы жизненного цикла продукции — в данном разделе указывается, каким образом организация реализует требования по управлению процессами жизненного цикла продукции. Если организация определила для себя какие-либо исключения из требований стандарта (исключения могут делаться только из 7-го раздела стандарта ИСО 9001:2000), то описание причин, по которым исключенные требования не применимы к организации, дается в этом разделе.

Раздел 8 Измерения, анализ и улучшения — в данном разделе руководства по качеству приводится описание, каким образом организация осуществляет измерение и мониторинг продукции, процессов и системы качества. Как осуществляется управление несоответствующей продукцией, анализ данных системы качества, проведение корректирующих и предупреждающих действий.

Распространенной ошибкой организаций при разработке руководства по качеству является формальный подход к его разработке. Организация просто переписывает текст стандарта ИСО 9001:2000 заменяя долженствование — «организация должна», на «организация осуществляет» и далее все точь-в-точь, как в тексте стандарта. Еще раз следует подчеркнуть — руководство по качеству должно содержать не видоизмененный текст требований стандарта, а указание, каким образом эти требования реализованы.

Форма руководства по качеству в зависимости от масштабов организации и сложности процессов может быть представлена следующим образом:

— Прямая компиляция документированных процедур системы качества. Такая форма представления является удобной для малых организаций, т. к. количество процессов не велико. Реализация требований стандарта упрощена, поэтому создание большого количества документов является излишним. Организация включает все документированные процедуры системы качества в текст руководства по качеству. Объем этого документа будет незначительным. Это избавляет организацию от излишнего документооборота и дает возможность сотрудникам организации легко и быстро посмотреть, как необходимо выполнять работы по системе качества. Как правило, руководство по качеству легко доступно каждому сотруднику организации и находится на его рабочем месте.

— Ссылки на документированные процедуры. В такой форме по каждому требованию стандарта в руководстве по качеству указывается ссылка на процедуру системы качества, в которой определено, как реализуется требование стандарта. Эта форма наиболее подходит для крупных организаций. Руководство по качеству становится указателем, осуществляющим взаимосвязь процедур системы качества. Процедуры системы качества являются отдельными документами по каждому требованию или группе требований стандарта ИСО 9001:2000.

— Единым документом с адаптированными приложениями. При таком варианте руководство по качеству представляет собой среднее между первым и вторым вариантами. Часть процедур системы качества описывается в тексте руководства, а другая часть представлена в виде ссылок на отдельные документы. Эти документы оформляются приложениями к руководству по качеству. Этот вариант используется для средних по численности организаций.

— Иногда руководство по качеству может состоять из нескольких документов или «уровней руководств». Этот вариант используется, когда организация осуществляет несколько видов деятельности существенно отличающихся один от другого. Наиболее частое применение такого варианта можно встретить в холдинговых структурах. По каждому виду деятельности организации разрабатывается отдельное руководство по качеству и все эти руководства объединены посредством ссылок в руководство по качеству организации в целом.

Стандарт ИСО 9001:2000 (ИСО 9001:2008) требует от организации разработать и внедрить 6 обязательных процедур:

— управление записями о качестве

— управление несоответствующей продукцией

— проведение внутренних аудитов

— проведение корректирующих мероприятий

— проведение предупреждающих мероприятий

Процедура управления документацией — предназначена для формализации документационного обеспечения организации. Данная процедура регламентирует вопросы создания, анализа и проверки документов до начала их официального использования в организации, актуализации и пересмотра документов уже используемых в организации, правила обозначения документов и идентификации каких-либо изменений в действующих документах. Кроме того, в процедуре управления документацией необходимо четко определить правила распространения документов в организации и правила изъятия, либо явной идентификации устаревшей документации. В процедуре обязательно необходимо отразить и порядок идентификации и обращения с документами внешнего происхождения, например, нормативными документами, стандартами, договорами заказчиков и пр.

Процедура управления записями о качестве — это процедура, которая регламентирует порядок обращения с документальными свидетельствами работы системы качества. Запись о качестве — это свидетельство выполнения, какой либо работы, требуемой по системе качества. Например, пустая форма для проставления результатов контроля — это документ системы качества, как только в этой форме проставляются результаты контроля заполненная форма становится записью о качестве.

Процедура управления записями о качестве должна содержать правила идентификации записей и средства управления записями (например, делать записи можно на бумаге, можно в электронной системе), порядок хранения, защиты и восстановления записей о качестве в случае их повреждения. Кроме того, необходимо определить сроки хранения и порядок изъятия и уничтожения записей о качестве.

Процедура управления несоответствующей продукцией — это процедура, которая определяет, кто и как должен действовать, если в ходе работы организации возникли несоответствия. Под несоответствующей продукцией в стандарте понимается не только продукция, но и услуги, и другие результаты работы. Например, результатом работы договорного отдела является договор, тогда в процедуре управления несоответствующей продукцией необходимо определить какие несоответствия могут возникать в договоре, и как необходимо действовать при обнаружении несоответствий.

Процедура проведения внутренних аудитов — в данной процедуре необходимо определить порядок организации внутренних аудитов, требования к аудиторам, методы, критерии, частоту и область применения аудитов. Также, необходимо определить состав документации, которая разрабатывается при проведении аудита и порядок обработки результатов аудита.

Процедура проведения корректирующих действий — эта процедура должна регламентировать порядок проведения работ по устранению несоответствий связанных с продуктами (услугами) организации, процессами и системой качества. Порядок проведения корректирующих действий должен предусматривать анализ выявленных несоответствий, установление причин их возникновения, разработку действий по устранению несоответствий, запись результатов предпринятых действий и анализ результатов предпринятых действий.

Процедура проведения предупреждающих действий — если процедура проведения корректирующих действий определяет, как должна действовать организация после возникновения несоответствий, то данная процедура должна определять действия для предотвращения возникновения несоответствий. В процедуре необходимо определить методы определения возможных несоответствий, порядок разработки действий по недопущению возникновения несоответствий, порядок ведения записей результатов предпринятых действий и анализ результатов выполнения предупреждающих действий.

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

Разработка Руководства по качеству для ОАО » Мелеузовский ЗЖБК»

Пояснительная записка содержит 104 страницы, в том числе 3 рисунка, таблиц, 33 формулы, 23 источника, 6 приложений. Графическая часть выполнена на 8 листах формата А3.

В данном проекте разработано Руководство по качеству для ОАО «Мелеузовский ЗЖБК». Основное направление деятельности предприятия — производство железобетонных и бетонных изделий для объектов транспортного и гражданского строительства, электрификации железных дорог. Система менеджмента качества предприятия распространяется на производство, хранение и передачу продукции потребителю, согласно договору. Руководство по качеству применяется в подразделениях предприятия, участвующих в системе менеджмента качества.

В экономической части произведен расчет затрат на проведение работ по разработке Руководства по качеству и приведены ее основные технико-экономические показатели.

В разделе безопасности жизнедеятельности представлен анализ условий труда и мероприятий по их улучшению; расчет естественного и искусственного освещения; заражение местности азотной кислотой, в результате аварии на заводе.

1 История предприятия.

1.2 Ассортимент продукции.

1.3 Основные потребители продукции.

1.4 СМК в строительстве: внедрение и функционирование.

2 Состояние вопроса в области разработки Руководства по качеству.

2.1 Руководство по качеству.

2.1.1 Цели руководств по качеству.

2.1.2 Назначение и содержание.

2.1.3 Политика в области качества.

2.2 Порядок разработки руководства по качеству.

2.2.1 Требования к документации.

2.3 Ответственность руководства.

2.3.1 Обязательства руководства .

2.3.2 Ориентация на потребителя.

2.3.3 Политика в области качества.

2.3.5 Ответственность, полномочия и обмен информацией.

2.3.6 Анализ со стороны руководства.

2.4 Менеджмент ресурсов.

2.4.1 Обеспечение ресурсами.

2.4.2 Человеческие ресурсы.

2.4.4 Производственная среда.

2.5 Процессы жизненного цикла продукции.

2.5.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции.

2.5.2 Процессы, связанные с потребителями.

2.5.3 Проектирование и разработка.

2.5.5 Производство и обслуживание.

2.6 Управление устройствами для мониторинга и измерений.

2.7 Измерение, анализ и улучшение.

2.7.1 Общие положения.

2.7.2 Мониторинг и измерение.

2.7.3 Управление несоответствующей продукцией.

2.7.4 Анализ данных.

2.8 Процесс подготовки руководства по качеству.

2.9 Процесс утверждения издания и управления руководством по качеству.

XXI веку предназначено быть веком высокого качества во всех его проявлениях — качество труда, продукции и услуг, качество окружающей среды, т.е. реализовать современную парадигму цивилизованного развития.

Качество — политическая, нравственная и экономическая категория. Именно качество является основным условием укрепления национальной экономики. В этом убеждает опыт передовых стран мира.

Инструментом успешного решения проблемы качества на уровне предприятий и организаций является разработка руководства по качеству, соответствующих стандартам ИСО серии 9000.

Руководство по качеству- это концептуальный документ, содержание которого дает представление об организации, является его визитной карточкой. Руководство по качеству выполняет функцию постоянного справочного материала при внедрении системы качества, поддержании ее в рабочем состоянии и совершенствовании.

В дипломном проекте разработано Руководство по качеству для ОАО » Мелеузовский ЗЖБК«,т.к. сегодня в стране уже существует общая заинтересованность руководителей страны и регионов, производителей и поставщиков продукции, населения в повышении качества продукции и услуг, а также качества жизни. Все больше российских предприятий стремятся разработать руководство по качеству, поскольку без этого невозможен долгосрочный успех в бизнесе. Понятие «качество» распространяется на все виды деятельности: управление процессами на основе документированных процедур; завоевание рынков сбыта на основе взаимовыгодного партнерства с постоянными потребителями; освоение новых рынков сбыта путем поставки конкурентоспособной продукции.

Разработка руководства по качеству должно постоянно совершенствоваться. Необходимо определять процессы, требуемые для руководства по качеству, их последовательность и взаимодействие. Большое значение имеет выбор критериев и методов управления этими процессами. Для руководства по качеству разрабатывается соответствующая документация, ресурсы и информация для реализации процессов улучшения качества и их мониторинга.

1 История предприятия ОАО » ОАО Мелеузовский ЗЖБК»

ОАО «Мелеузовский ЗЖБК» является одним из крупнейших предприятий по производству железобетонных конструкций для объектов транспортного и гражданского строительства, электрификации железных дорог.

Производство железобетона началось в апреле 1957 года выпуском первой железобетонной стойки для опор контактной сети. Сегодня ОАО «Мелеузовский ЗЖБК» — предприятие, способное выпускать более 170000 м 3 железобетона в год. Предприятие имеет в своем составе собственный карьер, в котором ведется разработка песчано-гравийной смеси, используемой для приготовления бетона, и дробильно-сортировочное производство, которое позволяет работать только на качественных фракционированных заполнителях с полным соблюдением требований проектов и ГОСТов. Все виды нерудных материалов, используемые в качестве заполнителей для бетонной смеси имеют санитарно-эпидемиологическое заключение. Отдел технического контроля осуществляет операционный и приемочный контроль качества выпускаемой продукции, периодические испытания готовых изделий. Входной контроль составляющих бетонной смеси, подбор оптимального состава бетонной смеси, контроль качества бетона, испытания стержневой арматурной стали и закладных деталей осуществляются аттестованной испытательной лабораторией. Свидетельство аттестации ЦСМ РБ ОАИЛ.СТ.02212 от 18.04.2011. Мощности арматурного, бетоносмесительного, формовочных участков, необходимая оснастка позволяют стабильно выпускать высококачественную продукцию.

Качество продукции подтверждается сертификатами системы обязательной сертификации на Федеральном железнодорожном транспорте «Стоек железобетонных со смешанным армированием для опор контактной сети», «Фундаментов железобетонных трехлучевых стаканных с заострением подземной части для опор контактной сети», «Фундаменты железобетонные трехлучевые с анкерным креплением», «Стойки железобетонные для опор контактной сети с анкерным креплением». Также на продукцию «Плиты железобетонные предварительно напряженные дорожные», «Плиты железобетонные предварительно напряженные для аэродромных покрытий», «Сваи вибрированные для фундаментов опор ВЛ», «Фундаменты под унифицированные металлические опоры ВЛ 35-500 кВ», «Блоки железобетонные УБО утяжелителей железобетонных сборных охватывающих типов УБО и УБОм», «Утяжелители железобетонные болотные клиновидные типа УБКм», «Стойки железобетонные вибрированные для опор ВЛ 0,4. 10 кВ» органом по сертификации «Башстройсертификация» выданы сертификаты соответствия систем сертификации ГОСТ Р и «Росстройсертификация».

Соответствие работ по охране труда установленным государственным нормативным требованиям охраны труда подтверждается сертификатом безопасности, выданным органом по сертификации «НП» Учебно-инженерный центр по охране труда (№РОСС RU ОТ 008710).

Система менеджмента качества ОАО «Мелеузовский завод ЖБК» сертифицирована на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001–2008 органом по сертификации систем менеджмента качества при Институте испытаний и сертификации вооружения и военной техники (в системе ГОСТ Р).

Общая численность работающих на ОАО «Мелеузовский завод ЖБК» на 01.07.2012 составляет 946 человека, из них в СМК предприятия участвуют 891 человек.

1.2 Ассортимент продукции

Основные виды продукции, производимые предприятием:

— стойки железобетонные для опор контактной сети, в том числе с анкерным креплением на фундаментах;

— утяжелители бетонные охватывающие и болотные клиновидные для магистральных трубопроводов;

— фундаменты под унифицированные металлические опоры ВЛ;

— опоры из железобетона для высоковольтных линий автоблокировки;

— железобетонные трехлучевые фундаменты и анкеры для опор контактной сети;

— плиты дорожные предварительно напряженные;

— плиты железобетонные для аэродромных покрытий;

— сваи забивные железобетонные сплошного квадратного сечения для фундаментов зданий и сваи специальные для фундаментов опор высоковольтных линий электропередач;

— широкая номенклатура изделий для гражданского строительства такие как: панели перекрытий железобетонные многопустотные, перемычки брусковые железобетонные для жилых и общественных зданий, блоки бетонные для стен подвалов, железобетонные элементы оград, бордюры, тротуарные плиты и др.

1.3 Основные потребители продукции

Традиционно высокое качество продукции, большой опыт и профессионализм работы коллектива позволяют в течение многих лет сохранять партнерские отношения с крупнейшими российскими компаниями. Потребителем продукции является основной заказчик, конечными потребителями продукции являются ОАО «РЖД» и крупнейшие предприятия нефтегазовой отрасли России, такие как ОАО «ТНК-ВР Холдинг», ОАО «Новатек», структурные подразделения ОАО «Газпром», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Роснефть» и другие. Сроки сотрудничества с отдельными потребителями превышают 10 лет, средний срок сотрудничества — 3-5 лет.

Согласно МС ISO 9001:2000 Руководство по качеству должно содержать следующие сведения.

1. Область применения системы менеджмента качества, включая подробности и обоснование любых исключений.

2. Документированные процедуры, разработанные для системы менеджмента качества, или ссылки на них.

3. Описание взаимодействия процессов системы менеджмента качества.

Как видно из приведенного содержания Руководства по качеству (РК), это наиболее общее, полное описание СМК данной организации. Наряду с МВиСПР, ПвОК и ЦвОК, РК является основным документом СМК, с которым в первую очередь знакомятся партнеры организации, представители третьей стороны при деловом сотрудничестве, проведении проверок и в других случаях. Поскольку РК содержит большой объем информации, которая может меняться с течением времени при развитии организации, этот документ не рекомендуется брошюровать, а каждый раздел и даже параграф целесообразно начинать с новой страницы. Это облегчит внесение изменений в данный документ.

Структура Руководства по качеству может иметь следующий вид (табл. 2.6).

Таблица 2.6. Примерная структура Руководства по качеству

Рассмотрим возможное содержание и оформление РК по разделам, приведенным выше (см. табл. 2.6). Введение.

После общей характеристики организации и ее продукции приводится порядок разработки, утверждения, хранения, внесения изменений в РК. Часто РК разрабатывается отделом качества, обсуждается на Совете по качеству, утверждается генеральным директором, хранится в АСУД СМК, печатные экземпляры нумеруются, регистрируются в делопроизводстве, выдаются под роспись согласно листу рассылки. Необходимость внесения изменений в РК определяется высшим руководством. Все изменения в РК регистрируются и архивируются в АСУД СМК. Периодическая проверка РК производится высшим руководством не реже 1 раза в год с регистрацией этого факта в папке АСУД СМК «Анализ СМК высшим руководством». Руководители подразделений обеспечивают изучение РК персоналом подразделений под роспись в листе ознакомления, хранящемся вместе с данным экземпляром РК.

Общие положения.

В основе построения СМК обычно лежат 8 известных принципов менеджмента качества (см. пункт 1.7.2). К ним могут добавляться как некоторые общие принципы (например, измеримость и управляемость всех процессов, объектов и ресурсов), так и специальные принципы, отражающие особенности организации.

К объектам управления СМК могут относиться вся продукция, ключевые процессы, отношения с потребителями и поставщиками либо лишь некоторые из перечисленных объектов. Согласно п. 1.2 [1], исключения возможны, если они не повлияют на способность организации обеспечить качество продукции. Принятые исключения могут быть вызваны спецификой организации и должны быть обоснованы.

Организационная структура СМК иллюстрируется одной или несколькими схемами (примеры их приведены на рис. 2.15, 2.16 [39]) и описывается. В описании указываются обязанности основных руководителей и исполнителей организации, обеспечивающих функционирование СМК (генерального директора, заместителя генерального директора – представителя руководства по качеству, начальника

Рис. 2.15. Организационная структура системы менеджмента качества [39]

Рис. 2.16. Система менеджмента качества и ее взаимодействие с объектами управления в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:2000 [39]

службы качества, руководителей подразделений, персонала подразделений). Описываются лишь обязанности, связанные с обеспечением качества продукции.

Обязанности руководства организации по обеспечению ключевых процессов в СМК могут быть проиллюстрированы также матрицей распределения ответственности. Применительно к машиностроительному предприятию такая матрица может иметь вид, показанный в табл. 2.7.

Таблица 2.7. Матрица распределения ответственности в СМК

ПРИМЕЧАНИЕ

Условные обозначения (см. табл. 2.7): О – ответственность за процесс (владелец процесса); У – участие в осуществлении процесса; И – информирование о ходе процесса; 2 – при необходимости.

Мониторинг СМК может осуществляться либо специальной группой в службе (отделе) качества, либо с помощью АСУД СМК. В первом случае все владельцы процессов СМК должны с разной периодичностью давать этой группе информацию о ходе процессов, возникновении проблем с обеспечением требований потребителя, качества продукции. Во втором случае эта информация поступает в специальный подраздел «Служба качества» АСУД СМК. Эта информация обрабатывается службой качества и передается заинтересованным лицам, в частности представителю руководства по качеству, техническому директору и др. Организация мониторинга процессов СМК – важное условие обеспечения ее эффективности [1].

Процедуры.В первую очередь приводится общая структура документации СМК (рис. 2.17). Затем даются общие требования к оформлению и содержанию основных документов СМК (документированных процедур (ДП), стандартов предприятия (СТП) и др.), приводится перечень этих документов, действующих в организации, или их краткое описание.

Необходимо указать правила введения в действие и срок действия каждого документа. Например, ДП «Анализ контракта» относится к каждому конкретному контракту и вступает в действие либо автоматически на срок заключения контракта, либо по приказу генерального директора. Здесь же необходимо привести

Рис. 2.17. Структура документации системы менеджмента качества

правила утверждения, анализа, актуализации документов, обеспечения идентификации изменений, наличия версий документов в пунктах пользования, сохранности документов. Удобнее решать все эти вопросы с помощью АСУД СМК [39].

Процессы.Информация об основных процессах СМК, их взаимодействии, поддержке управления этими процессами различными документами может быть представлена в виде схем. Примеры таких схем показаны на рис. 2.18, также см. рис. 2.19. Достоинством первой схемы (см. рис. 2.18) [42] является ее большая информативность. Она содержит данные не только о самих процессах и их взаимодействии, но и о владельцах процессов, необходимых ресурсах, документации, оценке их результативности.

Краткое описание процесса в РК может содержать следующие вопросы.

1. Название, цели процесса.

2. Область действия процесса.

3. Входы и выходы процесса.

4. Управление процессом (владелец процесса, ответственные за его реализацию и др.).

При описании всех этих вопросов делаются ссылки на соответствующие документы СМК, в которых эти вопросы рассмотрены более подробно.

Методы описания процессов рассмотрены ниже, в пункте 2.4.5.

Рис. 2.18. Схема процессов системы менеджмента качества ОАО «КТЗ» [42]

Изменения.Этот раздел содержит Лист регистрации изменений Руководства по качеству. Возможная форма этого Листа показана в табл. 2.8 [39]. В соответствии с порядком управления РК, описанном в разделе «Введение» РК, после накопления определенного числа или объема изменений высшее руководство организации принимает решение о переиздании РК.

Рис. 2.19. Взаимосвязь ключевых процессов, документированных процедур и стандартов предприятия [39]

Таблица 2.8. Лист регистрации изменений Руководства по качеству

Дата добавления: 2015-12-29 ; просмотров: 1405 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Статьи по теме